aeat sii - enviar facturas con nuevo tipos de iva 5% y 0% - esquema xml

CON RECARGO DE EQUIVALENCIA

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>17.46</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>VENTA 1064593</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>XXXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>XXXXXXXXXX</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>13.39</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>5</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>3.86</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0.19</sii:CuotaRepercutida>
<sii:TipoRecargoEquivalencia>0.5</sii:TipoRecargoEquivalencia>
<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0.02</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>

SIN RECARGO DE EQUIVALENCIA

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>44.35</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>VENTA 1064868</sii:DescripcionOperacion>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>39.62</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>5</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>4.5</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0.23</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>

NOTA INFORMATIVA NUEVOS TIPOS DE IVA Y RECARGOS DE EQUIVALENCIA  29/12/2022

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/NOTA_INFORMATIVA_TIPOS_DE_IVA_Y_RECARGO_DE_EQUIVALENCIA_RD_Ley_20_2022__de_27_de_diciembre.html

"Se está trabajando en cambios normativos y técnicos con el objetivo facilitar la facturación, suministro y declaración de estas operaciones, estableciendo en el 0,62  el tipo correspondiente al recargo de equivalencia de las operaciones sujetas al tipo de IVA del 5%.

Con objeto de habilitar la declaración de las operaciones afectadas por los nuevos tipos de recargo de equivalencia, para las autoliquidaciones correspondientes a periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2023 se modificarán las especificaciones técnicas de los modelos 303 y 322 de manera que las operaciones afectadas por los nuevos tipos se incluyan en las casillas 156 y 158 junto con las operaciones actualmente sujetas al tipo del recargo de equivalencia del 0,5 por ciento"

sii boe nº 311 de fecha 28/12/22 - articulo 72 - cambio tipos impositivos aplicables temporalmente del impuesto sobre el valor añadido 

WINDOWS 7 IIS 6.1 PROTOCOLOS

en regedit

HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols
  

clave tls 1.2

subclave server

dword enabled

valor 1

 

en  ssl 2.0  y ssl 3.0

tb poner server disabledbydefault valor 1  si

 

windows 7 actualizar 

Service Pack 1 para Windows 7 

tiene q estar asi

tls 1.3  si

tls 1.2  si

tls 1.1  no

tls 1.0  no

ssl 3 no

ssl 2 no

 

Advanced IP scanner

 

Advanced IP scanner

 

VER LAS IPS DE LOS EQUIPOS EN EL GRUPO DE TRABAJO

oracle 11 no exporta tablas vacias

sql plus

usuario bd

contraseña bd

SQL> show parameter deferred_segment_creation; 


SQL> alter system set deferred_segment_creation=false;


SQL> select 'alter table '||table_name||' allocate extent;' 
from user_tables where num_rows=0;

 
EJECUTAR CADA UNA DE LAS LINEAS QUE DA DE RESULTADO
 

SQL> alter table TABLA1 allocate extent;
 
 
DESPUES DE ESTO SE HACE LA EXP EN MSDOS Y YA EXPORTA LAS TABLAS VACIAS

exp usuario/clave@bd1 file=c:\nombre_archivo.dmp owner=usuario
 

 

WINDOWS 7 IIS 7.5 TLS 1.2

 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols

SERVER 

CLIENT

 

archivo xml del documento electronico de reembolso (der) sistema diva - XML DER DIVA

EJEMPLO DE ARCHIVO XML PARA ENVIAR DOCUMENTO ELECTRONICO DE REEMBOLSO A AEAT MEDIANTE PROGRAMA aduanetxml_10_0.jar

--

 

<div:DIVAAltaV1Ent xmlns:div="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/addi/jdit/ws/DIVAAltaV1Ent.xsd" id="XXXXXXXXXXX" remitente="?" destinatario="?" fecha="?" hora="?" test="?" endPoint="es.aeat.addi.jdit.ws.DIVAAltaV1SOAP">

  <div:fechaDocumento>20181228</div:fechaDocumento>

  <div:identificadorLocalReferencia>XXXXXXXXXXXXXX</div:identificadorLocalReferencia>

- <div:factura>

  <div:numero>T1_750238</div:numero>

  <div:fecha>20181228</div:fecha>

  </div:factura>

- <div:establecimientoVenta>

  <div:nif>XXXXXXXXXXX</div:nif>

  <div:razonSocial>XXXXXXXXXXXXXXXX.</div:razonSocial>

  </div:establecimientoVenta>

- <div:viajero>

  <div:pasaporte>E01241079</div:pasaporte>

  <div:nombre>XXXXXXXXXXXXXXXX</div:nombre>

  <div:fechaNacimiento>19630702</div:fechaNacimiento>

  <div:pais>XX</div:pais>

  </div:viajero>

- <div:iva>

  <div:totalBaseImponible>384,47</div:totalBaseImponible>

  <div:totalIva>73,91</div:totalIva>

  </div:iva>

- <div:producto>

  <div:clasificacion>HOG</div:clasificacion>

  <div:descripcion>BOLSA COTILLON CAMARGUE</div:descripcion>

  <div:cantidad>160</div:cantidad>

  <div:baseImponible>177,18</div:baseImponible>

  <div:tipoImpositivo>21</div:tipoImpositivo>

  </div:producto>

-.

.

.

.

- <div:producto>

  <div:clasificacion>HOG</div:clasificacion>

  <div:descripcion>VASO TUBO 31CL 24U HOSTELVIA</div:descripcion>

  <div:cantidad>2</div:cantidad>

  <div:baseImponible>8,31</div:baseImponible>

  <div:tipoImpositivo>21</div:tipoImpositivo>

  </div:producto>

  </div:DIVAAltaV1Ent>

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una vez enviado correctamente, se puede consultar en el enlace 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DB17.shtml

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una vez sellado hay que descargarse el der con visado conforme
se copia el campo que aparece CSV DER visado (Código Seguro de Verificación)

con el valor de ese campo se puede descargar el documento en el enlace 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ05.shtml

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cuando tenemos el visado conforme se puede devolver al cliente el importe del iva
y se comunica el pago en

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DB17.shtml
-> opcion
Gestión de la comunicación del pago del IVA solicitado

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sii  hay que enviar la comunicacion tipo a5 con el numero der campo IAEAT

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en contabilidad, registro del iva, crear un registro con el importe del iva en negativo


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info@magasa.es

phpmailer

https://www.inmotionhosting.com/support/email/send-email-from-a-page/download-phpmailer