domingo, 30 de diciembre de 2018

archivo xml del documento electronico de reembolso (der) sistema diva - XML DER DIVA

EJEMPLO DE ARCHIVO XML PARA ENVIAR DOCUMENTO ELECTRONICO DE REEMBOLSO A AEAT MEDIANTE PROGRAMA aduanetxml_10_0.jar

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<div:DIVAAltaV1Ent xmlns:div="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/addi/jdit/ws/DIVAAltaV1Ent.xsd" id="XXXXXXXXXXX" remitente="?" destinatario="?" fecha="?" hora="?" test="?" endPoint="es.aeat.addi.jdit.ws.DIVAAltaV1SOAP">
  <div:fechaDocumento>20181228</div:fechaDocumento>
  <div:identificadorLocalReferencia>XXXXXXXXXXXXXX</div:identificadorLocalReferencia>
- <div:factura>
  <div:numero>T1_750238</div:numero>
  <div:fecha>20181228</div:fecha>
  </div:factura>
- <div:establecimientoVenta>
  <div:nif>XXXXXXXXXXX</div:nif>
  <div:razonSocial>XXXXXXXXXXXXXXXX.</div:razonSocial>
  </div:establecimientoVenta>
- <div:viajero>
  <div:pasaporte>E01241079</div:pasaporte>
  <div:nombre>XXXXXXXXXXXXXXXX</div:nombre>
  <div:fechaNacimiento>19630702</div:fechaNacimiento>
  <div:pais>XX</div:pais>
  </div:viajero>
- <div:iva>
  <div:totalBaseImponible>384,47</div:totalBaseImponible>
  <div:totalIva>73,91</div:totalIva>
  </div:iva>
- <div:producto>
  <div:clasificacion>HOG</div:clasificacion>
  <div:descripcion>BOLSA COTILLON CAMARGUE</div:descripcion>
  <div:cantidad>160</div:cantidad>
  <div:baseImponible>177,18</div:baseImponible>
  <div:tipoImpositivo>21</div:tipoImpositivo>
  </div:producto>
.
.
.
- <div:producto>
  <div:clasificacion>HOG</div:clasificacion>
  <div:descripcion>VASO TUBO 31CL 24U HOSTELVIA</div:descripcion>
  <div:cantidad>2</div:cantidad>
  <div:baseImponible>8,31</div:baseImponible>
  <div:tipoImpositivo>21</div:tipoImpositivo>
  </div:producto>
  </div:DIVAAltaV1Ent>

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una vez enviado correctamente, se puede consultar en el enlace 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DB17.shtml

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una vez sellado hay que descargarse el der con visado conforme
se copia el campo que aparece CSV DER visado (Código Seguro de Verificación)

con el valor de ese campo se puede descargar el documento en el enlace 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ05.shtml

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cuando tenemos el visado conforme se puede devolver al cliente el importe del iva
y se comunica el pago en

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DB17.shtml
-> opcion
Gestión de la comunicación del pago del IVA solicitado

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sii  hay que enviar la comunicacion tipo a5 con el numero der campo IAEAT

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en contabilidad, registro del iva, crear un registro con el importe del iva en negativo


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info@magasa.es